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广元市国土资源局关于2014年财务决算报表的报告
本文发布:1zplay 发布时间:2015-12-14

一、单位基本情况

本决算单位(含市国土资源局机关、土地执法监察支队和信息中心两个事业单位)年末共有人员106人。其中:在职51人(包括行政编27人,参公编15人,工勤编3人,事业编3人,自收自支编3人),退休22人(其中21人全额拨款,1人自收自支),遗属赡养人员3人,另有临聘人员17人和上挂锻炼13人未纳入财政预算且无经费本文发布:1zplay

二、财政预算收入支出情况

1、财政拨款收入

2014年财政拨款总收入2234.57万元。其中:上年应返还额度1101.84万元(包括2013年决算应返还额度169.84万元和当年调整结余指标932万元);当年拨款收入数1132.73万元。财政拨款收入比上年有所增加,主要原因是国土工作项目的增加,为保证包括矿产资源管理、土地利用规划和保护、国土资源信息网络平台建设、土地开发整治、征地拆迁等项目工作的有序开展,得到市财政的全力保障,从而加强了财政资金,增加了我局的财政拨款收入。

2、全年支出情况

2014年总支出1902.27万元。其中:基本支出780.91万元,项目支出1121.35万元。

3、年末资金结转结余情况

年末结转结余资金总计为442.76万元。其中:财政拨款资金结转结余375.59万元(即财政应返还额度);其他资金结转结余67.17万元。结转结余资金都属于项目未完成待下年工作开展继续使用。

三、主要变化数据情况

12013年应返还额度变化情况

我局2013年应返还额度增加了932万元,主要原因是:今年由于工作需要,财政将原土地储备交易中心结转指标932万元调整到我局作为征地拆迁补偿工作经费支出,因此增加了我局的上年应返还额度,由原决算数169.84万元调整为1101.84万元。

2、关于固定资产增加变化情况

今年资产增加数和其他资本性支出数据不等,主要原因是:今年固定资产增加数为115.66万元,主要是办公设备购置等经费,而支出决算明细表中的其他资本性支出数为694.66万元,多余部分主要是网络建设经费,由于此工程尚在建设实施中未完工还未计入固定资产。

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